Rechnungsgenehmigung in der Oracle E-Business Suite

Der PDG Rechnungsgenehmigungsworkflow für Kreditorenrechnungen ist eine Erweiterung des Standardrechnungsgenehmigungsprozesse in der Oracle E-Business Suite.

Die eingehenden Dokumente werden zunächst gescannt, verschlagwortet und kontiert.

Es findet die Zuweisung der Rechnung zu einem Lieferanten und die Eingabe der wichtigsten Rechnungsinformationen statt.

Nach dem Start des Rechnungsgenehmigungsworkflows erhalten die Genehmiger eine Benachrichtigung per Mail und können nun die Rechnungspositionen und Kontierungen ändern. Der Rechnungsscann ist jederzeit im Zugriff.

Sobald der ganze Prozess durchlaufen und die Rechnung von allen genehmigt und validiert ist, steht diese zur Zahlung bereit.

Welche Vorteile bringt der PDG Workflow:

• Die Rechnung ist bereits bei Eingang in den Verbindlichkeiten sichtbar (bisher erst nach der Genehmigung).
• Skonto-/Nettofälligkeiten im werden im Erinnerungs-/Eskalationsablauf berücksichtigt.
• Bereits bei Erfassung von Konto/Kostenstelle wird die Kontierung validiert.
• Die Genehmigung erfolgt per email (auch über Smartphone).
• Die Anwender erhalten eine einheitliche Benutzeroberfläche.
• Der Arbeitsaufwand für den Prozess Rechnungsgenehmigung wird beschleunigt und verringert.

Weitere Infos finden Sie in unserem Flyer Rechnungsgenehmigungsworkflow.